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【M&A売却情報】売上高CAGR 33.7%の高成長、サプリメントの企画・販売企業

本案件にご関心をお持ちの方は以下のアドバイザーへご連絡ください。
本誌へお問い合わせをいただいても対応できませんので、ご了承ください。

【担当アドバイザー】
株式会社Grow fast
担当:宇都宮 雄一
TEL:070-8380-8829
E-mail:utsunomiya@growfast.co.jp

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【1.企業情報】
 本社 :神奈川県
 設立 :平成29年
 社員数 :1名(主な業務は外部委託)
 業務内容:健康食品の企画、開発、販売及び輸出入

【2.案件概要】
 譲渡金額: 1.3億円
 譲渡形態: 株式譲渡(現オーナーの90%分)
 譲渡理由: 新たな事業を立ち上げる資金とするため
 財務状況: 単位:千円
    売上高     実質営業利益 ※
令和2年5月期:  63,556       20,754
令和3年5月期:  79,255       21,686
(※ 実質営業利益は、現在外部委託している業務を譲受企業が賄えると仮定、その委託費をCutした額)

【3.特徴と強み】
・ 2022年5月期の売上高計画は1億円
・ 売上高の直近3年CAGRは、33.7%と高い成長率

・ コロナ禍の影響は軽微
・ 前年同月比で下回った月がない
・ サブスクリプション継続中の顧客が900人強、顧客リストは合計約4,500人
・ 現在、債務超過の状態(創業期の宣伝広告費への投資のため、主に現オーナーからの借入。繰越損失分は譲受企業にとって節税効果も)
・ 譲受企業による広告宣伝の強化・効率化、クロスセルなどによる収益向上の余地
・ 製品は、他社とは異なる原材料で差別化ができている
・ 当該サプリメント市場は、拡大傾向
 2013年200億円 → 2021年250億円 → 300億円(業界記事予想)

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